Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:190122070401
Valor Total do Contrato:R$ 312.484,60
Valor Empenhado:R$ 115.855,36
Saldo a empenhar:R$ 196.629,24
Empenho:20070021
Empenhada em: 20/07/2022Empenho Origem Nº:20070021 do Exercício de 2022
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total do Empenho:R$ 39.060,58
Valor Total Liquidado:R$ 1.491,45
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 253,67
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 37.569,13
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 19.086,40
Projeto/Atividade:2.420 - Funcionamento da Unidade - SECULT
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Sub-elemento de Despesa:01 - Combustíveis e lubrificantes automotivos
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota, com fornecimento de combustíveis, através do cartão eletrônico ou microprocessado, de interesse da Secretaria de Cultura e Turismo, conforme contrato de Nº 1901.22.07.04.01, oriundo do processo licitatório da modalidade Pregão Eletrônico de Nº 01.012/2022 - PE.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 7,04052 | 4.800,00 | R$ 33.794,50 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| #5695 | ETANOL. (LITRO) | R$ 5,4855 | 960,00 | R$ 5.266,08 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |