Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:121022070401
Valor Total do Contrato:R$ 117.181,74
Valor Empenhado:R$ 40.641,44
Saldo a empenhar:R$ 76.540,30
Empenho:20070007
Empenhada em: 20/07/2022Empenho Origem Nº:20070007 do Exercício de 2022
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1210 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total do Empenho:R$ 19.530,29
Valor Total Liquidado:R$ 367,19
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 32,81
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19.163,10
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 18.921,21
Projeto/Atividade:2.234 - Funcionamento da Unidade - SDE
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Sub-elemento de Despesa:01 - Combustíveis e lubrificantes automotivos
Descrição:
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERESSE DA SDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.012/2022 E CONTRATO N° 1210.22.07.04.01.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 7,04052 | 2.400,00 | R$ 16.897,25 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| #5695 | ETANOL. (LITRO) | R$ 5,4855 | 480,00 | R$ 2.633,04 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |