Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:220122070401
Valor Total do Contrato:R$ 117.181,74
Valor Empenhado:R$ 64.087,22
Saldo a empenhar:R$ 53.094,52
Empenho:20070033
Empenhada em: 20/07/2022Empenho Origem Nº:20070033 do Exercício de 2022
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total do Empenho:R$ 19.530,29
Valor Total Liquidado:R$ 1.033,64
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 66,36
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18.496,65
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 25.712,49
Projeto/Atividade:2.486 - Coordenação da Comunicação de Governo
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Sub-elemento de Despesa:01 - Combustíveis e lubrificantes automotivos
Descrição:
EMPENHO PARA AS FAZER FACE ÁS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2022.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 7,04052 | 2.400,00 | R$ 16.897,25 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| #5695 | ETANOL. (LITRO) | R$ 5,4855 | 480,00 | R$ 2.633,04 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |