Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:030122070401
Valor Total do Contrato:R$ 351.545,19
Valor Empenhado:R$ 85.317,69
Saldo a empenhar:R$ 266.227,50
Empenho:20070006
Empenhada em: 20/07/2022Empenho Origem Nº:20070006 do Exercício de 2022
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:0301 - Secretaria de Governo
Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total do Empenho:R$ 58.590,86
Valor Total Liquidado:R$ 552,27
Valor Total Anulado:R$ 45.000,00
Valor Cancelado:R$ 47,73
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.038,59
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 81.244,43
Projeto/Atividade:2.006 - Coordenação das Ações Política e Administrativa
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Sub-elemento de Despesa:01 - Combustíveis e lubrificantes automotivos
Descrição:
EMPENHO PARA AS FAZER FACE ÁS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GOVERNO. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2022.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 7,04052 | 7.200,00 | R$ 50.691,74 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| #5695 | ETANOL. (LITRO) | R$ 5,4855 | 1.440,00 | R$ 7.899,12 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 03100039 | 03/10/2022 | PARCIAL | R$ 45.000,00 |