Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:151022070401
Valor Total do Contrato:R$ 152.619,03
Valor Empenhado:R$ 104.568,74
Saldo a empenhar:R$ 48.050,29
Empenho:20070023
Empenhada em: 20/07/2022Empenho Origem Nº:20070023 do Exercício de 2022
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1510 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total do Empenho:R$ 16.897,25
Valor Total Liquidado:R$ 1.649,28
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 50,72
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.247,97
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 24.092,83
Projeto/Atividade:2.120 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Sub-elemento de Despesa:01 - Combustíveis e lubrificantes automotivos
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 1510.22.07.04.01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITÁTORIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 01.012/2022.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 16.897,25 | 1,00 | R$ 16.897,25 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |