Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:020122070401
Valor Total do Contrato:R$ 419.821,05
Valor Empenhado:R$ 153.392,06
Saldo a empenhar:R$ 266.428,99
Empenho:20070032
Empenhada em: 20/07/2022Empenho Origem Nº:20070032 do Exercício de 2022
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:0201 - Gabinete do Prefeito
Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total do Empenho:R$ 69.970,18
Valor Total Liquidado:R$ 3.188,54
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 105,73
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 66.781,64
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 63.891,93
Projeto/Atividade:2.360 - Funcionamento da Unidade - GABINETE
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Sub-elemento de Despesa:01 - Combustíveis e lubrificantes automotivos
Descrição:
EMPENHO NECESSÁRIO PARAS FACES COM DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2022.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 7,04052 | 4.800,00 | R$ 33.794,50 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| #5695 | ETANOL. (LITRO) | R$ 5,4855 | 960,00 | R$ 5.266,08 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
| #5696 | DIESEL. (LITRO) | R$ 6,4395 | 4.800,00 | R$ 30.909,60 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |