Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081022070401
Valor Total do Contrato:R$ 2.148.663,66
Valor Empenhado:R$ 1.439.311,52
Saldo a empenhar:R$ 709.352,14
Empenho:20070028
Empenhada em: 20/07/2022Empenho Origem Nº:20070028 do Exercício de 2022
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:0810 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total do Empenho:R$ 208.575,00
Valor Total Liquidado:R$ 20.937,59
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 187.637,41
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 228.629,95
Projeto/Atividade:2.148 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Fonte:1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Sub-elemento de Despesa:01 - Combustíveis e lubrificantes automotivos
Descrição:
Referente ao fornecimento de combustível (diesel) destinado a 09 (nove) ônibus que fazem o transporte escolar dos alunos da rede municipal, originado do Pregão Eletrônico 01.012/2022PE e o contrato nº 0810.22.07.04.01, pelo período de 06 (seis) meses (julho à dezembro).
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5696 | DIESEL. (LITRO) | R$ 6,4395 | 32.389,937 | R$ 208.575,00 | 0,00 | 0,00 | 32.389,937 |