Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149222070401
Valor Total do Contrato:R$ 1.188.508,47
Valor Empenhado:R$ 665.317,31
Saldo a empenhar:R$ 523.191,16
Empenho:20070012
Empenhada em: 20/07/2022Empenho Origem Nº:20070012 do Exercício de 2022
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total do Empenho:R$ 198.084,74
Valor Total Liquidado:R$ 12.154,89
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 686,26
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 185.929,85
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 250.785,78
Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Sub-elemento de Despesa:01 - Combustíveis e lubrificantes automotivos
Descrição:
Solicitamos de empenho para fazer face com as despesas com a prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis, através de cartão eletrônico ou microprocessado de interesse do Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda, oriundo do Pregão Eletrônico nº 01.012/2022 que gerou o contrato nº 1492.22.07.04.01 para o período de 20 de julho de 2022 a 31 de dezembro de 2022.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 7,04052 | 18.773,895 | R$ 132.177,98 | 0,00 | 0,00 | 18.773,895 |
| #5695 | ETANOL. (LITRO) | R$ 5,4855 | 3.720,00 | R$ 20.406,06 | 0,00 | 0,00 | 3.720,00 |
| #5696 | DIESEL. (LITRO) | R$ 6,4395 | 7.065,8747 | R$ 45.500,70 | 0,00 | 0,00 | 7.065,8747 |