Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:159122070401
Valor Total do Contrato:R$ 2.524.764,81
Valor Empenhado:R$ 1.085.404,37
Saldo a empenhar:R$ 1.439.360,44
Empenho:20070024
Empenhada em: 20/07/2022Empenho Origem Nº:20070024 do Exercício de 2022
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total do Empenho:R$ 182.196,00
Valor Total Liquidado:R$ 14.339,73
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 1.660,27
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 167.856,27
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 549.548,11
Projeto/Atividade:2.094 - Gestão IGD Bolsa
Fonte:1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Sub-elemento de Despesa:01 - Combustíveis e lubrificantes automotivos
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA/ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 1591.22.07.04.01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITÁTORIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 01.012/2022.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 141.696,00 | 1,00 | R$ 141.696,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| #5696 | DIESEL. (LITRO) | R$ 40.500,00 | 1,00 | R$ 40.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |