Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.116.190,48
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:061022070401
Valor Total do Contrato:R$ 820.272,08
Valor Empenhado:R$ 276.138,63
Saldo a empenhar:R$ 544.133,45
Empenho:20070002
Empenhada em: 20/07/2022Empenho Origem Nº:20070002 do Exercício de 2022
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total do Empenho:R$ 102.534,01
Valor Total Liquidado:R$ 11.276,70
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 10.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 91.257,31
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 129.802,39
Projeto/Atividade:2.016 - Coordenação da Administração Fiscal e Tributária
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Sub-elemento de Despesa:01 - Combustíveis e lubrificantes automotivos
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERRVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICRO PROCESSADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 7,0405 | 12.600,0349 | R$ 88.710,55 | 0,00 | 523,20 | 12.076,8349 |
| #5695 | ETANOL. (LITRO) | R$ 5,4855 | 2.520,00 | R$ 13.823,46 | 0,00 | 0,00 | 2.520,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 19100011 | 19/10/2022 | PARCIAL | R$ 62.603,94 |