Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101022070401
Valor Total do Contrato:R$ 5.289.834,60
Valor Empenhado:R$ 2.299.926,18
Saldo a empenhar:R$ 2.989.908,42
Empenho:20070011
Empenhada em: 20/07/2022Empenho Origem Nº:20070011 do Exercício de 2022
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total do Empenho:R$ 386.370,00
Valor Total Liquidado:R$ 22.487,85
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 363.882,15
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 139.022,24
Projeto/Atividade:1.221 - Recuperação de Pavimentação de Vias Urbanas
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Sub-elemento de Despesa:01 - Combustíveis e lubrificantes automotivos
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis, através de cartão eletrônico ou microprocessado, de interesse das Unidades Administrativas da Prefeitura de Maracanaú-CE, conforme Pregão Eletrônico nº 01.012/2022 e contrato 1010.22.0.04.01. (DIESEL). Demanda estimada para o período de 20/07 à 31/12/22.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5696 | DIESEL. (LITRO) | R$ 6,4395 | 60.000,00 | R$ 386.370,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |