Número:14.017/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 311.390,07
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 225.297,51
Saldo a Contratar:R$ 86.092,56
Número:149022052603
Valor Total do Contrato:R$ 8.171,67
Valor Empenhado:R$ 8.171,67
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Empenho:18070009
Empenhada em: 18/07/2022Empenho Origem Nº:18070009 do Exercício de 2022
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (05.675.713/0001-79)
Valor Total do Empenho:R$ 8.171,67
Valor Total Liquidado:R$ 8.171,67
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.069 - Funcionamento dos Serviços Especializados de Saúde
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa:4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Sub-elemento de Despesa:48 - Veículos diversos
Descrição:
Empenho de carro para transporte de roupa suja, para o CAPS AD, serviço de 24h, para suporte na limpeza, organização e higienização das vestimentas dos internos do estabelecimento, conforme CI nº 386/2022 - SMS/ASE.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #15407 | CARRO P/ TRANSPORTE P/ ROUPA SUJA. (UNIDADE) | R$ 8.171,67 | 1,00 | R$ 8.171,67 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |