Número:01.013/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.410.463,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.430.583,04
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:159122020202
Valor Total do Contrato:R$ 1.782.856,80
Valor Empenhado:R$ 1.156.380,72
Saldo a empenhar:R$ 626.476,08
Empenho:01060171
Empenhada em: 01/06/2022Empenho Origem Nº:01060171 do Exercício de 2022
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fornecedor:PONTUAL RENT A CAR LTDA (02.803.284/0001-80)
Valor Total do Empenho:R$ 103.999,98
Valor Total Liquidado:R$ 14.857,14
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 89.142,84
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 9.904,77
Projeto/Atividade:2.101 - Serviços Socioassistenciais de Proteção Social Básica
Fonte:1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa:14 - Locação bens móveis e outras naturezas e intangíveis
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DE INTERESSE DESSA SECRETARIA, ESSE EMPENHO EQUIVALE A 06(seis) VEÍCULOS POR UM PERÍODO DE 07 (SETE) MESES, CONTRATO Nº 1591.22.02.02.02, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 01.013/2021.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3742 | VEÍCULO TIPO SEDAN PEQUENO 1.0 (MÊS) | R$ 2.476,19 | 42,00 | R$ 103.999,98 | 0,00 | 0,00 | 42,00 |