Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:200222040101

Valor Total do Contrato:R$ 1.562.120,67

Valor Empenhado:R$ 1.226.301,51

Saldo a empenhar:R$ 335.819,16

Empenho:01040160

Empenhada em: 01/04/2022
Exercício 2022

Empenho Origem Nº:01040160 do Exercício de 2022

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:2002 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor:JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total do Empenho:R$ 126.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 126.000,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 97.609,41


Projeto/Atividade:2.451 - Manutenção das Atividades de Segurança urbana

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa:39 - Material p/ manutenção de veículos


Descrição:

Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contratação de empresa especializada em realizar serviços de manutenção operacional, preventiva e corretiva com aplicação de lubrificantes e fornecimento e instalação de peças e acessórios originais e/ou similares, serviços de limpeza e higienização, serviços de borracharia, serviços de reboque 24 horas, destinados aos veículos próprios integrantes da Secretaria Municipal de Segurança Urbana - Guarda Civil Municipal de Maracanaú.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#21003 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (UNIDADE)R$ 75.000,001,00R$ 75.000,000,000,001,00
#21005 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE PASSEIO (UNIDADE)R$ 37.500,001,00R$ 37.500,000,000,001,00
#21007 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETAS (UNIDADE)R$ 13.500,001,00R$ 13.500,000,000,001,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
01040160.03431/12/2022R$ 105.676,56
R$ 4.471,49
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
31/12/202200000041GMM01040160JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)-R$ 101.205,07
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.