Número:01.002/2018PP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 646.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.804.635,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:140318032601
Valor Total do Contrato:R$ 454.928,40
Valor Empenhado:R$ 205.736,94
Saldo a empenhar:R$ 249.191,46
Empenho:18040009
Empenhada em: 18/04/2022Empenho Origem Nº:18040009 do Exercício de 2022
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão presencial)
Aditivo:7 - 26/03/2022 a 26/09/2022
Unidade Orçamentária:1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fornecedor:NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)
Valor Total do Empenho:R$ 39.706,20
Valor Total Liquidado:R$ 38.897,37
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 808,83
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 808,83
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 4.411,80
Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH
Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa:3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa:14 - Telefonia fixa e móvel - Pacote de comunicação de dados
Descrição:
Complemento ao empenho nº 03010857 para o pagamento das despesas com a instalação e locação de centrais privadas de comutação telefônica (CPCT) com sistema de tarifação centralizado, ramis aparelhos telefônicos, interface celular IP, CONTACT CENTER e e gravação para atender o Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda. oriundo do Pregão Presencial nº 01.002/2018 que gerou o contrato nº 1403.18.03.26.01 e aditivos para o periodo de 26 de março de 2022 a 26 de setembro de 2022.,
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5717 | LOCACAO DO SERVICO DE SOLUCAO TELEFONICA-2066 (MÊS) | R$ 6.617,70 | 6,00 | R$ 39.706,20 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |