Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:111021122701
Valor Total do Contrato:R$ 537.615,24
Valor Empenhado:R$ 337.023,79
Saldo a empenhar:R$ 200.591,45
Empenho:01040017
Empenhada em: 01/04/2022Empenho Origem Nº:01040017 do Exercício de 2022
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)
Unidade Orçamentária:1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA
Fornecedor:COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total do Empenho:R$ 100.802,88
Valor Total Liquidado:R$ 5.292,56
Valor Total Anulado:R$ 50.000,00
Valor Cancelado:R$ 1.917,87
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 45.510,32
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 83.600,93
Projeto/Atividade:2.166 - Funcionamento da Unidade - SECTIFT
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa:43 - Serviços de energia elétrica
Descrição:
O valor que se empenha é para fazer face as despesas com prestação de serviço de energia elétrica para a Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Formação Tecnológica, conforme Dispensa de Licitação nº 0001.21.12.13.001 - DL, originando o Contrato nº111021.12.27.01 referente ao período de 01 de abril de 2022 a 30 de dezembro de 2022.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7205 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - SETEC 2166 B (MÊS) | R$ 11.200,32 | 9,00 | R$ 100.802,88 | 4,464158 | 0,00 | 4,535842 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 26120040 | 26/12/2022 | PARCIAL | R$ 50.000,00 |