Empenho:03010826
Empenhada em: 03/01/2022Empenho Origem Nº:03010826 do Exercício de 2022
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fornecedor:COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 10.035,92
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 22.082,28
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 289.964,08
Projeto/Atividade:2.074 - Funcionamento da Unidade - SEINFRA
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa:43 - Serviços de energia elétrica
Descrição:
Valor que se empenha para fazer afce as despesas com tarifas de energia elétrica (GRUPO B), destinada ao funcionamento dos prédios públicos (cemitérios e mercado público), através da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano. Contrato n° 1010.21.12.27.03. Referente ao exercício de 2022.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11562 | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS) | R$ 25.000,00 | 12,00 | R$ 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 01120362 | 01/12/2022 | PARCIAL | R$ 167.000,00 |