Empenho:03010827
Empenhada em: 03/01/2022Empenho Origem Nº:03010827 do Exercício de 2022
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fornecedor:COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.208,95
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 1.051,65
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 45.791,05
Projeto/Atividade:2.074 - Funcionamento da Unidade - SEINFRA
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa:43 - Serviços de energia elétrica
Descrição:
Valor que se empenha para fazer afce as despesas com tarifas de energia elétrica, destinada ao funcionamento dos prédios públicos (Aterro sanitário, Seinfra sede, Usina de asfalto), referente ao sistema de distribuição -CUSD, através da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano. Contrato n° 1010.21.12.27.01. Referente ao exercício de 2022.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11562 | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS) | R$ 4.166,6666 | 12,00 | R$ 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 01120363 | 01/12/2022 | PARCIAL | R$ 6.580,06 |