Empenho:03010687
Empenhada em: 03/01/2022Empenho Origem Nº:03010687 do Exercício de 2022
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0810 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Fornecedor:COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total do Empenho:R$ 56.400,00
Valor Total Liquidado:R$ 5.152,28
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 3.271,48
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 51.247,72
Projeto/Atividade:2.146 - Manutenção do Ensino Fundamental
Fonte:1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa:43 - Serviços de energia elétrica
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO CÂMARA FRIGORÍFICA CONFORME CONTRATO Nº 0810.21.12.27.03 (GRUPO B), DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01-DL, NO EXERCÍCIO 2022.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11562 | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS) | R$ 4.700,00 | 12,00 | R$ 56.400,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |