Número:01.013/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.410.463,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.430.583,04
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101022020204
Valor Total do Contrato:R$ 163.350,00
Valor Empenhado:R$ 100.566,53
Saldo a empenhar:R$ 62.783,47
Empenho:17020019
Empenhada em: 17/02/2022Empenho Origem Nº:17020019 do Exercício de 2022
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fornecedor:SUPORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA (21.826.025/0001-19)
Valor Total do Empenho:R$ 3.630,00
Valor Total Liquidado:R$ 226,89
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 1.058,68
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.403,11
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 62.783,47
Projeto/Atividade:2.074 - Funcionamento da Unidade - SEINFRA
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa:14 - Locação bens móveis e outras naturezas e intangíveis
Descrição:
Valor que se empenha visando fazer face a locação de veículos hatchs, no período de 17/02/22 à 28/02/22, de interesse da secretaria de infraestrutura, mobilidade e desenvolvimento urbano. Conforme pregão eletrônico 01.013/2021 e contrato 1010.22.02.02.04. Total de 04 (quatro) veículos, sendo 02 (dois) para o setor de engenharia e 02 (dois) para o setor administrativo financeiro.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3744 | VEÍCULO TIPO HATCH PEQUENO (MÊS) | R$ 907,50 | 4,00 | R$ 3.630,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |