Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149021122701
Valor Total do Contrato:R$ 424.554,72
Valor Empenhado:R$ 202.299,73
Saldo a empenhar:R$ 222.254,99
Empenho:03010737
Empenhada em: 03/01/2022Empenho Origem Nº:03010737 do Exercício de 2022
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total do Empenho:R$ 36.138,68
Valor Total Liquidado:R$ 2.533,62
Valor Total Anulado:R$ 15.000,00
Valor Cancelado:R$ 6.095,73
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18.605,06
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 75.597,66
Projeto/Atividade:2.066 - Funcionamento da Unidade - FMS Ad. Central
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa:43 - Serviços de energia elétrica
Descrição:
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, (GRUPO A-CUSD), DA SEDE-CAF–SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2.022, CONFORME CONTRATO Nº 1490.21.12.27.01 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01/DL, EMPENHO PARA ANO/2.022.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #22000 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS - CUSD (UNIDADE) | R$ 36.138,68 | 1,00 | R$ 36.138,68 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 01090097 | 01/09/2022 | PARCIAL | R$ 15.000,00 |