Empenho:03010511
Empenhada em: 03/01/2022Empenho Origem Nº:03010511 do Exercício de 2022
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fornecedor:COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total do Empenho:R$ 80.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.809,51
Valor Total Anulado:R$ 31.200,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 44.990,49
Projeto/Atividade:2.016 - Coordenação da Administração Fiscal e Tributária
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa:43 - Serviços de energia elétrica
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇAO ENERGIA ELETRICA-GRUPO-B, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GESTAO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, CONFORME O CONTRATO Nº 0610.21.12.27.01, FUNDAMENTADA NA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001.21.12.13.01-DL.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7144 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - SEFIN 2016 B (MÊS) | R$ 80.000,00 | 1,00 | R$ 80.000,00 | 0,39 | 0,047619 | 0,562381 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 13120095 | 13/12/2022 | PARCIAL | R$ 31.200,00 |