Empenho:03010843
Empenhada em: 03/01/2022Empenho Origem Nº:03010843 do Exercício de 2022
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:2002 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
Fornecedor:COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total do Empenho:R$ 15.075,12
Valor Total Liquidado:R$ 1.267,86
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 1.418,39
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.807,26
Projeto/Atividade:2.451 - Manutenção das Atividades de Segurança urbana
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa:43 - Serviços de energia elétrica
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face as despesas com reconhecimento de dívida de faturas de energia elétrica referente ao mês de dezembro exercício 2021. O reconhecimento se dá pelo fato de não haver saldo suficiente no empenho de nº 01010881 para o pagamento das faturas: (fatura nº 200010799745 - valor: 11.107,66 - ref. 12/2021) e (fatura nº 10038081609 - valor: 402,02 - ref. 12/2021) conforme portaria de nº 05 de fevereiro de 2022. Serviço de tarifas de energia elétrica (CUSD), Destinados a Manutenção e Funcionamento das Atividades da Secretaria de Segurança Urbana - Guarda Civil de Maracanaú, Conforme Contrato e Aditivos nº 2002.21.12.27.01, Oriundo de Dispensa de Licitação nº 001.21.12.13.01/DL.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7132 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - SEGOV - GUARDA 2135 B (MÊS) | R$ 11.509,68 | 1,00 | R$ 11.509,68 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |