Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:030121122702
Valor Total do Contrato:R$ 394.660,88
Valor Empenhado:R$ 267.121,15
Saldo a empenhar:R$ 127.539,73
Empenho:03010743
Empenhada em: 03/01/2022Empenho Origem Nº:03010743 do Exercício de 2022
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)
Unidade Orçamentária:0301 - Secretaria de Governo
Fornecedor:COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total do Empenho:R$ 98.665,22
Valor Total Liquidado:R$ 6.313,34
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 47.664,77
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 92.351,88
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 47.664,77
Projeto/Atividade:2.006 - Coordenação das Ações Política e Administrativa
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa:43 - Serviços de energia elétrica
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, AO CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA REGULADORA - CCER, ATRAVÉS DO PROCESSO DE DISPENSA/INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO - DL N° 001.21.12.13.01-DL E CONTRATO DE Nº 0301.21.12.27.02, PARA O PERÍODO DE 12 MESES, 1° DE JANEIRO DE 2022 À 31/12/2022.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #21984 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SEGOV - CCER (UNIDADE) | R$ 98.665,22 | 1,00 | R$ 98.665,22 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |