Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:151021122701
Valor Total do Contrato:R$ 55.056,96
Valor Empenhado:R$ 24.020,44
Saldo a empenhar:R$ 31.036,52
Empenho:03010521
Empenhada em: 03/01/2022Empenho Origem Nº:03010521 do Exercício de 2022
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)
Unidade Orçamentária:1510 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Fornecedor:COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total do Empenho:R$ 13.764,24
Valor Total Liquidado:R$ 1.125,85
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 1.120,27
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.638,39
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 1.120,27
Projeto/Atividade:2.086 - Funcionamento da Unidade - SASC
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa:43 - Serviços de energia elétrica
Descrição:
Valor que se Empenha para fazer face ás Despesas com Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica (GRUPO A - CUSD), Restaurante Popular, Vinculado a Secretaria de Assistência Social e Cidadania/Fundo Municipal de Assistência Social Conforme Contrato e Aditivos nº 1510.21.12.27.01.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11562 | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS) | R$ 1.147,02 | 12,00 | R$ 13.764,24 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |