Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:151021122702
Valor Total do Contrato:R$ 295.839,92
Valor Empenhado:R$ 76.370,26
Saldo a empenhar:R$ 219.469,66
Empenho:03010518
Empenhada em: 03/01/2022Empenho Origem Nº:03010518 do Exercício de 2022
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)
Unidade Orçamentária:1510 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Fornecedor:COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total do Empenho:R$ 73.959,98
Valor Total Liquidado:R$ 5.160,40
Valor Total Anulado:R$ 15.021,62
Valor Cancelado:R$ 9.839,60
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 53.777,96
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 24.861,22
Projeto/Atividade:2.086 - Funcionamento da Unidade - SASC
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa:43 - Serviços de energia elétrica
Descrição:
Valor que se Empenha para fazer face com a Prestação de Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica (GRUPO A - CCER), Restaurante Popular, Vinculado a Secretaria de Assistência Social e Cidadania/Fundo Municipal de Assistência Social, Conforme Contrato e Aditivos nº 1510.21.12.27.02.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11562 | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS) | R$ 6.163,3316 | 12,00 | R$ 73.959,98 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 01110156 | 01/11/2022 | PARCIAL | R$ 15.021,62 |