Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101221122701
Valor Total do Contrato:R$ 399.966,40
Valor Empenhado:R$ 352.468,55
Saldo a empenhar:R$ 47.497,85
Empenho:03010523
Empenhada em: 03/01/2022Empenho Origem Nº:03010523 do Exercício de 2022
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)
Unidade Orçamentária:1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
Fornecedor:COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total do Empenho:R$ 99.991,60
Valor Total Liquidado:R$ 6.758,96
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 1.604,47
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 93.232,64
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 3.497,85
Projeto/Atividade:2.490 - Operacionalização do Sistema de Trânsito e de Transporte do Município
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa:43 - Serviços de energia elétrica
Descrição:
Valor que se Empenha para fazer face ás despesas com Tarifas de Energia Elétrica ( GRUPO B) destinados a manutenção e funcionamento das atividades do Departamento Municipal de Transito e Transporte - DEMUTRAN - SEDE - SEMÁFOROS, Conforme contrato nº 1012.21.12.27.01, Oriundo de Dispensa de Licitação nº 001.21.12.13.01/DL.