Número: 12070003
Empenho de: 12/07/2024Fornecedor: GIOELE DE SOUSA SILVA (873.037.953-91)
Valor Total do Empenho: R$ 1.312,20
Valor Total Anulado: R$ 0,00
Valor Total Liquidado: R$ 1.312,20
Saldo do Empenho a Liquidar: R$ 0,00
Modalidade: Ordinario
Contrato:
Diária: 11070004 - GIOELE DE SOUSA SILVA
Histórico:
Conceder, duas (02) diárias no valor de R$ 656,10 (seissentos e cinquenta e seis reais e dez centavos), totalizando a importância de R$ 1.312,20 (hum mil trezentos e vinte reais e vinte centavos) ao servidor Gioele de Sousa Silva, matrícula nº 14203, Diretor da Guarda Civil Municipal , conforme portaria nº 2.122, o qual empreenderá viagem à cidade de Brasília, DF, nos dias 16 a 19 de julho de 2024, para o recebimento de bens.
Liquidação 12070003.001
Valor: R$ 1.312,20
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face as despesas com duas (02) diárias no valor de R$ 656,10 (seissentos e cinquenta e seis reais e dez centavos), totalizando a importância de R$ 1.312,20 (hum mil trezentos e vinte reais e vinte centavos) ao servidor Gioele de Sousa Silva, matrícula nº 14203, Diretor da Guarda Civil Municipal , conforme portaria nº 2.122, o qual empreenderá viagem à cidade de Brasília, DF, nos dias 16 a 19 de julho de 2024, para o recebimento de bens.
Pagamento 18070138
Valor: R$ 1.312,20