Empenho:03010630
Empenhada em: 03/01/2022Empenho Origem Nº:03010630 do Exercício de 2022
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
Fornecedor:JULIO CESAR SOUSA DE OLIVEIRA (455.431.273-91)
Valor Total do Empenho:R$ 3.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 300,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.300,00
Projeto/Atividade:2.490 - Operacionalização do Sistema de Trânsito e de Transporte do Município
Fonte:1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito
Elemento de Despesa:3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-elemento de Despesa:45 - Jetons a conselheiros
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE COM O PAGAMENTO DE JETONS, SESSOES ORDINARIAS REALIZADAS PELA JARI- JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES. SERÃO PAGAS 12 SESSOES 01 POR MES NO VALOR DE 300 REIAS - DESPESAS ESTIMADA DE JANEIRO A DEZEMBRO 2022
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #13457 | SESSÕES ORDINÁRIAS (MÊS) | R$ 300,00 | 12,00 | R$ 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |