Empenho:03010638
Empenhada em: 03/01/2022Empenho Origem Nº:03010638 do Exercício de 2022
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
Fornecedor:LUIZ ANTONIO DA SILVA (369.852.103-25)
Valor Total do Empenho:R$ 6.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 500,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.500,00
Projeto/Atividade:2.490 - Operacionalização do Sistema de Trânsito e de Transporte do Município
Fonte:1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito
Elemento de Despesa:3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-elemento de Despesa:45 - Jetons a conselheiros
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONS, SESSOES ORDINARIAS REALIZADAS NA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES/ ONDE SÃO JULGADAS OS RECURSOS CONTRA AUTOS DE INFRAÇÃO, JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - DEMUTRAN; EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA N° 3.359 DE 01 DE SETEMBRO 2021; SERÃO 12 SESSOES 01 POR MES DE 500,00 ( DESPESAS ESTIMADA DE JANEIRO A DEZEMBRO 2022)
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #13457 | SESSÕES ORDINÁRIAS (MÊS) | R$ 500,00 | 12,00 | R$ 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |