Empenho:03010325
Empenhada em: 03/01/2022Empenho Origem Nº:03010325 do Exercício de 2022
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0810 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Fornecedor:OI S.A. (76.535.764/0001-43)
Valor Total do Empenho:R$ 1.800,00
Valor Total Liquidado:R$ 125,77
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 24,23
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.674,23
Projeto/Atividade:2.149 - Apoio aos Conselhos Municipais de Controle Social (CAE/ FUNDEB/ CME)
Fonte:1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa:55 - Serviços de Telecomunicações
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, NO EXERCÍCIO 2022.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5439 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA- SEDUC (MÊS) | R$ 150,00 | 12,00 | R$ 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |