Empenho:03010328
Empenhada em: 03/01/2022Empenho Origem Nº:03010328 do Exercício de 2022
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0810 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Fornecedor:COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)
Valor Total do Empenho:R$ 11.400,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.115,36
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.284,64
Projeto/Atividade:2.146 - Manutenção do Ensino Fundamental
Fonte:1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa:44 - Serviços de água e esgoto
Descrição:
REFERENTE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DA CÂMARA FRIGORÍFICA E NUTEM JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PELO PERÍODO DE 12 MESES NO EXERCÍCIO 2022.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11586 | TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. (MÊS) | R$ 950,00 | 12,00 | R$ 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |