Número:01.014/2019PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 579.993,48
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.516.572,12
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149019110701
Valor Total do Contrato:R$ 198.036,00
Valor Empenhado:R$ 166.299,85
Saldo a empenhar:R$ 31.736,15
Empenho:03010762
Empenhada em: 03/01/2022Empenho Origem Nº:03010762 do Exercício de 2022
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:3 - 07/11/2021 a 07/11/2022
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:TELEFÔNICA BRASIL S/A (02.558.157/0001-62)
Valor Total do Empenho:R$ 2.958,40
Valor Total Liquidado:R$ 507,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 2.451,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.451,40
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 8.654,88
Projeto/Atividade:2.066 - Funcionamento da Unidade - FMS Ad. Central
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa:55 - Serviços de Telecomunicações
Descrição:
Dispêndio que se faz necessário em face a prestação de Serviço Móvel Pessoal - SMP com Longa Distância Nacional (LDN) -origem SMP e Longa Distância Internacional (LDI) - origem SMP com software de gestão para atendimento das necessidades dos órgãos da administração e serviços de acesso à Internet Móvel, de interesse da Secretaria da Saúde deste município. Solicitação de empenho referente ao LOTE 01 - ITEM 01 (ASSINATURA MENSAL - SERV. MÓVEL). Conforme Contrato nº 1490.19.11.07.01 e aditivos, oriundo do Pregão Eletrônico nº 01.014/2019, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2022.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #17170 | ASSINATURA MENSAL -SERVIÇO MOVEL (PACOTE) | R$ 18,49 | 160,00 | R$ 2.958,40 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |