Empenho:03010408
Empenhada em: 03/01/2022Empenho Origem Nº:03010408 do Exercício de 2022
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0301 - Secretaria de Governo
Fornecedor:COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)
Valor Total do Empenho:R$ 28.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 371,50
Valor Total Anulado:R$ 10.208,38
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.420,12
Projeto/Atividade:2.006 - Coordenação das Ações Política e Administrativa
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa:44 - Serviços de água e esgoto
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GOVERNO, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11567 | TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO (SERVIÇO) | R$ 28.000,00 | 1,00 | R$ 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 14120054 | 14/12/2022 | PARCIAL | R$ 10.208,38 |