DADOS DO CONTRATO: Nº 149022010304
Contratado: LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.
Valor: R$ 86.006,50
Unidade Orçamentária: 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Vigência:
03/01/2022
100,00%
31/12/2022
Objeto:
INSUMOS ODONTOLÓGICOS.
Lista de Documentos Do Contrato
| Nº do Documento | Título | |
|---|---|---|
| LIC9 - SOLICITAÇÃO DE CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO |
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR: LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| AGULHA GENGIVAL LONGA 30G (CX COM 100 UNIDADES) (CAIXA) | R$ 24,60 | 50,00 | R$ 1.230,00 |
| ABRIDOR DE BOCA DE BORRACHA INFANTIL DE FORMA TRAPEZOIDAL, SUPERFÍCIE DE CONTATO DENTAL RUGOSA E DE USO ESPECIFICO INFANTIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE DO FABRICANTE, DATAS DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, PROCEDÊNCIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. (UNIDADE) | R$ 4,02 | 50,00 | R$ 201,00 |
| ABRIDOR DE BOCA DE BORRACHA ADULTO DE FORMA TRAPEZOIDAL, SUPERFÍCIE DE CONTATO DENTAL RUGOSA E DE USO ESPECIFICO ADULTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE DO FABRICANTE, DATAS DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, PROCEDÊNCIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. (UNIDADE) | R$ 4,02 | 50,00 | R$ 201,00 |
| AGULHA GENGIVAL CURTA 30G (CX COM 100) (CAIXA) | R$ 24,60 | 200,00 | R$ 4.920,00 |
| ARCO OSTBY PLÁSTICO NÃO ARTICULADO, ADULTO, AUTOCLAVÁVEL. (UNIDADE) | R$ 8,24 | 30,00 | R$ 247,20 |
| ANESTESICO CLORIDRATO LIDOCAINA 2% COM FENILEFRINA (CAIXA) | R$ 60,17 | 500,00 | R$ 30.085,00 |
| ANESTESICO CLORIDRATO DE MEPIVACAINA A 3% S/VASOCONSTRITOR (CAIXA) | R$ 111,66 | 100,00 | R$ 11.166,00 |
| ANESTESICO CLORIDRATO DE MEPIVACAINA A 2% COM ADRENALINA 1:100.000 (CAIXA) | R$ 111,66 | 200,00 | R$ 22.332,00 |
| ANESTESICO DE PRILOCAINA A 3% C/ FELIPRESSINA(OCTAPRESSINA 0,3UI) (CAIXA) | R$ 81,49 | 50,00 | R$ 4.074,50 |
| ANESTESICO CLORIDRATO DE ARTICAINA 4% COM BITARTARATO DE EPINEFRINA (CAIXA) | R$ 122,14 | 70,00 | R$ 8.549,80 |
| ANESTESICO TOPICO GEL - DIVERSOS SABORES (UNIDADE) | R$ 7,50 | 400,00 | R$ 3.000,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 14 90 10 301 1201 2.071 3.3.90.30.10 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 10 - Material odontológico | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 66.737,00 |
| 14 90 10 302 1201 2.069 3.3.90.30.10 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 10 - Material odontológico | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 19.269,50 |
| VALOR TOTAL: | R$ 86.006,50 | |||