DADOS DO CONTRATO: Nº 149222011404
Contratado: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP
Valor: R$ 12.008,70
Unidade Orçamentária: 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Vigência:
14/01/2022
100,00%
31/12/2022
Objeto:
Objeto do presente contrato destina-se a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (ORGANIZADOR EM PLÁSTICO E GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ) DE INTERESSE DA UNIDADE GESTORA CONTRATANTE.
Lista de Documentos Do Contrato
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Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 2
FORNECEDOR: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| ORGANIZADOR EM PLÁSTICO TRANSPARENTE COM TAMPA, COM CAPACIDADE MÍNIMA APROXIMADA 11 LITROS. (UNIDADE) | R$ 32,93 | 80,00 | R$ 2.634,40 |
| ORGANIZADOR EM PLÁSTICO TRANSPARENTE COM TAMPA, COM CAPACIDADE MÍNIMA APROXIMADA 29 LITROS. (UNIDADE) | R$ 69,94 | 80,00 | R$ 5.595,20 |
| GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ (UNIDADE) | R$ 41,99 | 90,00 | R$ 3.779,10 |
LOTE N°: 3
FORNECEDOR: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| ORGANIZADOR EM PLÁSTICO TRANSPARENTE COM TAMPA, COM CAPACIDADE MÍNIMA APROXIMADA 11 LITROS. (UNIDADE) | R$ 32,93 | 80,00 | R$ 2.634,40 |
| ORGANIZADOR EM PLÁSTICO TRANSPARENTE COM TAMPA, COM CAPACIDADE MÍNIMA APROXIMADA 29 LITROS. (UNIDADE) | R$ 69,94 | 80,00 | R$ 5.595,20 |
| GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ (UNIDADE) | R$ 41,99 | 90,00 | R$ 3.779,10 |
LOTE N°: 4
FORNECEDOR: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| ORGANIZADOR EM PLÁSTICO TRANSPARENTE COM TAMPA, COM CAPACIDADE MÍNIMA APROXIMADA 11 LITROS. (UNIDADE) | R$ 32,93 | 80,00 | R$ 2.634,40 |
| ORGANIZADOR EM PLÁSTICO TRANSPARENTE COM TAMPA, COM CAPACIDADE MÍNIMA APROXIMADA 29 LITROS. (UNIDADE) | R$ 69,94 | 80,00 | R$ 5.595,20 |
| GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ (UNIDADE) | R$ 41,99 | 90,00 | R$ 3.779,10 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 14 92 10 302 1201 2.463 3.3.90.30.19 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 19 - Material de acondicionamento e embalagem | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 8.229,60 |
| 14 92 10 302 1201 2.463 3.3.90.30.21 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 21 - Material de copa e cozinha | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 3.779,10 |
| VALOR TOTAL: | R$ 12.008,70 | |||