DADOS DO CONTRATO: Nº 149022011903
Contratado: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Valor: R$ 210.230,00
Unidade Orçamentária: 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Vigência:
19/01/2022
100,00%
31/12/2022
Objeto:
Objeto do presente contrato destina-se a aquisição de medicamentos diversos (itens dos lotes 17 e 22), de interesse da unidade gestora contratante.
Lista de Documentos Do Contrato
| Nº do Documento | Título | |
|---|---|---|
| LIC9 - SOLICITAÇÃO DE CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO |
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 17
FORNECEDOR: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% GEL BISNAGA C/ 30G (BISNAGA) | R$ 5,19 | 3.000,00 | R$ 15.570,00 |
| SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL. EMBALAGEM SISTEMA FECHADO TIPO FRASCO/BOLSA COM 500ML. (FRASCO) | R$ 3,00 | 30.000,00 | R$ 90.000,00 |
| SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL. (FRASCO) | R$ 2,15 | 20.000,00 | R$ 43.000,00 |
| SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL. EMBALAGEM SISTEMA FECHADO TIPO FRASCO/BOLSA COM 250ML. (FRASCO) | R$ 1,85 | 30.000,00 | R$ 55.500,00 |
| SOLUÇÃO GLIOCOFISIOLÓGICA 1:1 SOLUÇÃO INJETÁVEL. (FRASCO) | R$ 3,08 | 2.000,00 | R$ 6.160,00 |
LOTE N°: 22
FORNECEDOR: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% GEL BISNAGA C/ 30G (BISNAGA) | R$ 5,19 | 3.000,00 | R$ 15.570,00 |
| SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL. EMBALAGEM SISTEMA FECHADO TIPO FRASCO/BOLSA COM 500ML. (FRASCO) | R$ 3,00 | 30.000,00 | R$ 90.000,00 |
| SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL. (FRASCO) | R$ 2,15 | 20.000,00 | R$ 43.000,00 |
| SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL. EMBALAGEM SISTEMA FECHADO TIPO FRASCO/BOLSA COM 250ML. (FRASCO) | R$ 1,85 | 30.000,00 | R$ 55.500,00 |
| SOLUÇÃO GLIOCOFISIOLÓGICA 1:1 SOLUÇÃO INJETÁVEL. (FRASCO) | R$ 3,08 | 2.000,00 | R$ 6.160,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 14 90 10 301 1201 2.071 3.3.90.30.09 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 09 - Material farmacológico | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 210.230,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 210.230,00 | |||