DADOS DO CONTRATO: Nº 149022020302
Contratado: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP
Valor: R$ 36.361,80
Unidade Orçamentária: 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Vigência:
03/02/2022
100,00%
31/12/2022
Objeto:
Objeto do presente contrato destina-se a aquisição de material de acondicionamento e embalagem (organizador em plástico e garrafa térmica) de interesse da unidade gestora contratante.
Lista de Documentos Do Contrato
| Nº do Documento | Título | |
|---|---|---|
| LIC9 - SOLICITAÇÃO DE CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO |
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 2
FORNECEDOR: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| ORGANIZADOR EM PLÁSTICO TRANSPARENTE COM TAMPA, COM CAPACIDADE MÍNIMA APROXIMADA 11 LITROS. (UNIDADE) | R$ 32,93 | 280,00 | R$ 9.220,40 |
| ORGANIZADOR EM PLÁSTICO TRANSPARENTE COM TAMPA, COM CAPACIDADE MÍNIMA APROXIMADA 29 LITROS. (UNIDADE) | R$ 69,94 | 280,00 | R$ 19.583,20 |
| GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ (UNIDADE) | R$ 41,99 | 180,00 | R$ 7.558,20 |
LOTE N°: 3
FORNECEDOR: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| ORGANIZADOR EM PLÁSTICO TRANSPARENTE COM TAMPA, COM CAPACIDADE MÍNIMA APROXIMADA 11 LITROS. (UNIDADE) | R$ 32,93 | 280,00 | R$ 9.220,40 |
| ORGANIZADOR EM PLÁSTICO TRANSPARENTE COM TAMPA, COM CAPACIDADE MÍNIMA APROXIMADA 29 LITROS. (UNIDADE) | R$ 69,94 | 280,00 | R$ 19.583,20 |
| GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ (UNIDADE) | R$ 41,99 | 180,00 | R$ 7.558,20 |
LOTE N°: 4
FORNECEDOR: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| ORGANIZADOR EM PLÁSTICO TRANSPARENTE COM TAMPA, COM CAPACIDADE MÍNIMA APROXIMADA 11 LITROS. (UNIDADE) | R$ 32,93 | 280,00 | R$ 9.220,40 |
| ORGANIZADOR EM PLÁSTICO TRANSPARENTE COM TAMPA, COM CAPACIDADE MÍNIMA APROXIMADA 29 LITROS. (UNIDADE) | R$ 69,94 | 280,00 | R$ 19.583,20 |
| GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ (UNIDADE) | R$ 41,99 | 180,00 | R$ 7.558,20 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 14 90 10 301 1201 2.071 3.3.90.30.21 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 21 - Material de copa e cozinha | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 23.555,40 |
| 14 90 10 302 1201 2.069 3.3.90.30.21 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 21 - Material de copa e cozinha | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 12.806,40 |
| VALOR TOTAL: | R$ 36.361,80 | |||