Empenho:01120259
Empenhada em: 01/12/2022Exercício 2022
Empenho Origem Nº:01120259 do Exercício de 2022
Modalidade de Empenho:Ordinário
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0201 - Gabinete do Prefeito
Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)
Valor Total do Empenho:R$ 10.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 10.500,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.360 - Funcionamento da Unidade - GABINETE
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-elemento de Despesa:45 - Jetons a conselheiros
Descrição:
folha de pagamento - jetons