Empenho:30120002
Empenhada em: 30/12/2022Empenho Origem Nº:30120002 do Exercício de 2022
Modalidade de Empenho:Ordinário
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0810 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)
Valor Total do Empenho:R$ 10.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 10.500,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.138 - Funcionamento da Unidade - SEDUC
Fonte:1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-elemento de Despesa:45 - Jetons a conselheiros
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de JETONS, de servidor lotado na Secretaria de Educação, conforme Lei nº3000/2020.