DADOS DO CONTRATO: Nº 149022020904
Contratado: ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI ME
Valor: R$ 94.491,60
Unidade Orçamentária: 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Vigência:
09/02/2022
100,00%
30/06/2023
Objeto:
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DESTINA-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE INTERESSE DA UNIDADE GESTORA CONTRATANTE.
Lista de Documentos Do Contrato
| Nº do Documento | Título | |
|---|---|---|
| SOL DE CONTRATO |
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 4
FORNECEDOR: ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI ME
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| ANEL DE CIMENTO DE 1,00 X 0,50CM (UNIDADE) | R$ 105,83 | 20,00 | R$ 2.116,60 |
| ANEL DE CIMENTO DE 1,20 X 0,50CM (UNIDADE) | R$ 118,00 | 20,00 | R$ 2.360,00 |
| AREIA GROSSA (METRO CÚBICO) | R$ 72,12 | 100,00 | R$ 7.212,00 |
| CERÂMICA BRANCA TIPO A PEI 05 TAMANHO 30 X 30 (METRO) | R$ 36,00 | 300,00 | R$ 10.800,00 |
| CIMENTO – 50 KG (SACO) | R$ 31,25 | 300,00 | R$ 9.375,00 |
| ESTACA DE CONCRETO (UNIDADE) | R$ 50,00 | 100,00 | R$ 5.000,00 |
| GESSO SACO DE 40KG (SACO) | R$ 35,00 | 100,00 | R$ 3.500,00 |
| IMPERMEABILIZANTE DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA 18 L (LATÃO) | R$ 278,00 | 40,00 | R$ 11.120,00 |
| MASSA COLA DE 15 KG (PACOTE) | R$ 7,58 | 100,00 | R$ 758,00 |
| METALON 20 X 20MM (VARA) | R$ 91,00 | 40,00 | R$ 3.640,00 |
| REBOCO PRONTO DE 25 KG (SACO) | R$ 16,60 | 200,00 | R$ 3.320,00 |
| REBOCO PRONTO DE 15KG (SACO) | R$ 7,70 | 200,00 | R$ 1.540,00 |
| TELHA CERÂMICA – COLONIAL TIPO 1ª (UNIDADE) | R$ 0,75 | 5.000,00 | R$ 3.750,00 |
| TELHA FIBROCIMENTO 2,44 X 0,50 CM (UNIDADE) | R$ 41,00 | 100,00 | R$ 4.100,00 |
| MANILHA DE 0,60 X 1,00M (UNIDADE 1.0 UNIDADE) | R$ 218,00 | 50,00 | R$ 10.900,00 |
| MANILHA DE 0,80 X 1,00M (UNIDADE 1.0 UNIDADE) | R$ 300,00 | 50,00 | R$ 15.000,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 14 90 10 301 1201 2.071 3.3.90.30.24 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 24 - Material p/ manutenção de bens imóveis | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 47.245,80 |
| 14 90 10 302 1201 2.069 3.3.90.30.24 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 24 - Material p/ manutenção de bens imóveis | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 28.347,48 |
| 14 90 10 305 1201 2.082 3.3.90.30.24 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 24 - Material p/ manutenção de bens imóveis | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 18.898,32 |
| VALOR TOTAL: | R$ 94.491,60 | |||
Lista de Aditivos
| # | Data do aditivo | Modalidade | Início da vigência | Fim da vigência | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/09/2022 | Acréscimo de Quantidade | R$ 23.452,58 | ||
| 2 | 28/12/2022 | Por Prazo | 31/12/2022 | 30/06/2023 | R$ 0,00 |