Empenho:02010018
Empenhada em: 02/01/2018Exercício 2018
Empenho Origem Nº:02010018 do Exercício de 2018
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:1210 - Secretaria de Desenvolvimento Economico
Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)
Valor Total do Empenho:R$ 453,00
Valor Total Liquidado:R$ 453,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 453,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.234 - Funcionamento da Unidade - SDE
Fonte:101 - Recursos Ordinarios
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte
Sub-elemento de Despesa:00 - Auxílio-Transporte
Descrição:
vale transporte