DADOS DO CONTRATO: Nº 149019020135
Contratado: FUTURA COMERCIAL & SERVIÇOS – EIRELI – ME
Valor: R$ 10.904,80
Unidade Orçamentária: 1490 - Fundo Mun. Saúde - Administração Central
Vigência:
01/02/2019
100,00%
31/12/2019
Objeto:
Aquisição de materiais diversos destinados aos agentes Comunitários de Endemias (ACE) em parceria com o Centro de Controle Zoonoses, de interesse da Secretaria de Saúde do Município de Maracanaú - CE.
Lista de Documentos Do Contrato
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Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR:
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| PESCA LARVAS NA COR AZUL, CONFECCIONADO EM ARAME COBERTO COM PLÁSTICO, COM CABO DE 28 CM E PUÇÁ COM TAM/; 10CM X 5CM ( LARGURA X FUNDO ). (UNIDADE 1.0 UNIDADE) | R$ 7,85 | 60,00 | R$ 471,00 |
| PESCA LARVAS NA COR VERDE, CONFECCIONADO EM ARAME COBERTO COM PLÁSTICO, COM CABO DE 28 CM E PUÇÁ COM TAM/; 10CM X 5CM ( LARGURA X FUNDO ). (UNIDADE 1.0 UNIDADE) | R$ 7,85 | 60,00 | R$ 471,00 |
| PESCA LARVAS NA COR VERMELHA, CONFECCIONADO EM ARAME COBERTO COM PLÁSTICO, COM CABO DE 28 CM E PUÇÁ COM TAM/; 10CM X 5CM ( LARGURA X FUNDO ). (UNIDADE 1.0 UNIDADE) | R$ 7,85 | 60,00 | R$ 471,00 |
| BACIA PLÁSTICA TAM, 15CM X 4CM (DIÂMETRO X ALTURA) – 500ML, CORES AZUL, VERDADE E VERMELHA. (UNIDADE 1.0 UNIDADE) | R$ 3,33 | 460,00 | R$ 1.531,80 |
| BOINA PARA POTES, BOINA IDEAL PARA VEDAÇÃO DE POTES, CONFECCIONADA EM TECIDO RESISTENTE, NA COR VERDE, COM LOGOMARCA DA PREFEITURA DE MARACANAÚ - CE (UNIDADE 1.0 UNIDADE) | R$ 3,98 | 2.000,00 | R$ 7.960,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 14 90 10 305 1201 2.082 3.3.90.30.13 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 13 - Material de caça e pesca | 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 0,00 |
| 14 90 10 305 1201 2.082 3.3.90.30.22 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 22 - Material de limpeza e produtos de higienização | 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 0,00 |
| 14 90 10 305 1201 2.082 3.3.90.30.19 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 19 - Material de acondicionamento e embalagem | 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 0,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 0,00 | |||