DADOS DO CONTRATO: Nº 149022030118
Contratado: SALAZAR PRIMO SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI
Valor: R$ 98.453,15
Unidade Orçamentária: 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Vigência:
01/03/2022
100,00%
30/04/2023
Objeto:
Objeto do presente contrato destina-se a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAIS GRÁFICOS E DE COMUNICAÇÃO VISUAL - ITENS DOS LOTES 4), DE INTERESSE DA UNIDADE GESTORA CONTRATANTE.
Lista de Documentos Do Contrato
| Nº do Documento | Título | |
|---|---|---|
| LIC9 - SOLICITAÇÃO DE CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO |
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 4
FORNECEDOR: SALAZAR PRIMO SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| CAPA DE PROCESSO PARA AQUIVO A 1X0 COR NO FORMATO 32X22CM, NO PAPEL OFF SET 90G. (MILHEIRO) | R$ 475,50 | 10,00 | R$ 4.755,00 |
| CAPA DE PROCESSO, A 1X0 COR NO FORMATO 32X22CM, NO PAPEL OFF SET 75G. PAPEL SUPER BOND 75G (CORES VARIADAS) (MILHEIRO) | R$ 480,40 | 10,00 | R$ 4.804,00 |
| CAPA DE PROCESSO, NO FORMATO 47,5X33CM (LARGURA/ALTURA) ABERTO, 4X0 COR NO PAPEL OFF-SET 180G (MILHEIRO) | R$ 686,83 | 15,00 | R$ 10.302,45 |
| CARTAZES, A 4X0 COR NO FORMATO 62X42CM NO PAPEL COUCHE LISO L2 150G. (50 MODELOS (CENTO) | R$ 305,00 | 3,00 | R$ 915,00 |
| CERTIFICADOS 21 X 29,7CM 4 X 1 CORES TINTA ESCALA EM OFFSET 180G GRAVAÇÃO EM CHAPA (CENTO) | R$ 225,50 | 12,00 | R$ 2.706,00 |
| ENVELOPE MEDIO NO TAMANHO A4 A 1X0 COR NO PAPEL OFF SET 120G. (MILHEIRO) | R$ 1.902,00 | 10,00 | R$ 19.020,00 |
| ENVELOPE PEQUENO NO TAMANHO A5 A 4X0 COR NO PAPEL OFF SET 120G. (MILHEIRO) | R$ 1.003,83 | 20,00 | R$ 20.076,60 |
| FOLDERS 4X4 CORES NO FORMATO 21X31CM NO PAPEL COUCHE LISO L2 120G, COM 2 DOBRAS. (50 MODELOS) (MILHEIRO) | R$ 519,50 | 22,00 | R$ 11.429,00 |
| FOLDERS 31X40CM, 31X40CM, 4X4 CORES TINTA ESCALA EM COUCHE L2 150G. GRAVAÇÃO DE CHAPA. DOBRADO. (50 MODELOS) (MILHEIRO) | R$ 590,00 | 28,00 | R$ 16.520,00 |
| PASTA COM BOLSO, A 4X0 COR NO FORMATO 32X44CM NO PAPEL TRIPLEX 280G. (50 MODELOS) (CENTO) | R$ 264,17 | 30,00 | R$ 7.925,10 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 14 90 10 122 2114 2.066 3.3.90.30.41 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 41 - Material p/ utilização em gráfica | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 56.844,85 |
| 14 90 10 302 1201 2.069 3.3.90.30.41 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 41 - Material p/ utilização em gráfica | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 16.057,64 |
| 14 90 10 301 1201 2.071 3.3.90.30.41 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 41 - Material p/ utilização em gráfica | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 25.550,66 |
| VALOR TOTAL: | R$ 98.453,15 | |||
Lista de Aditivos
| # | Data do aditivo | Modalidade | Início da vigência | Fim da vigência | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/12/2022 | Por Prazo | 31/12/2022 | 30/04/2023 | R$ 0,00 |