DADOS DO CONTRATO: Nº 071022031702
Contratado: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
Valor: R$ 1.807,70
Unidade Orçamentária: 0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Vigência:
17/03/2022
100,00%
31/12/2022
Objeto:
Objeto do presente contrato destina-se à aquisição de material de consumo do gênero limpeza e higienização.
Lista de Documentos Do Contrato
| Nº do Documento | Título | |
|---|---|---|
| LIC9 - SOLICITAÇÃO DE CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO |
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 6
FORNECEDOR: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| SACO PARA LIXO DOMÉSTICO DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS, MEDINDO: 60CM LARGURA X 0,08MM ESPESSURA, NA COR PRETA - PACOTE COM 100 UNIDADES. (PACOTE) | R$ 10,25 | 70,00 | R$ 717,50 |
| LUVA LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS, CONFORTÁVEIS, TAMANHO MÉDIO, CAIXA COM 100 UNIDADES (CAIXA) | R$ 31,36 | 2,00 | R$ 62,72 |
| LUVA DE LÁTEX AMARELA FORRADA. PACOTE COM 1 PAR. TAMANHOS: M E G (PAR) | R$ 5,26 | 48,00 | R$ 252,48 |
| SACO PARA LIXO DOMÉSTICO DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, MEDIDA: LARGURA 75CM X ALTURA 105CM, ESPESSURA 0,12MM, NA COR PRETA, PACOTE COM 100 UNIDADES. (PACOTE) | R$ 15,50 | 50,00 | R$ 775,00 |
LOTE N°: 10
FORNECEDOR: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| SACO PARA LIXO DOMÉSTICO DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS, MEDINDO: 60CM LARGURA X 0,08MM ESPESSURA, NA COR PRETA - PACOTE COM 100 UNIDADES. (PACOTE) | R$ 10,25 | 70,00 | R$ 717,50 |
| LUVA LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS, CONFORTÁVEIS, TAMANHO MÉDIO, CAIXA COM 100 UNIDADES (CAIXA) | R$ 31,36 | 2,00 | R$ 62,72 |
| LUVA DE LÁTEX AMARELA FORRADA. PACOTE COM 1 PAR. TAMANHOS: M E G (PAR) | R$ 5,26 | 48,00 | R$ 252,48 |
| SACO PARA LIXO DOMÉSTICO DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, MEDIDA: LARGURA 75CM X ALTURA 105CM, ESPESSURA 0,12MM, NA COR PRETA, PACOTE COM 100 UNIDADES. (PACOTE) | R$ 15,50 | 50,00 | R$ 775,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 07 10 15 451 1206 2.037 3.3.90.30.22 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 22 - Material de limpeza e produtos de higienização | 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados | R$ 903,85 |
| 07 10 18 122 2107 2.031 3.3.90.30.22 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 22 - Material de limpeza e produtos de higienização | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | R$ 903,85 |
| VALOR TOTAL: | R$ 1.807,70 | |||