DADOS DO CONTRATO: Nº 030119011010
Contratado: J R MAIA NETO COMERCIAL
Valor: R$ 536,55
Unidade Orçamentária: 0301 - Secretaria de Governo
Vigência:
10/01/2019
100,00%
31/12/2019
Objeto:
Objeto do presente contrato destina-se AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( ITENS DO LOTE 05, DA ATA DE REGISTRO Nº 01.002/2018), DE INTERESSE DA CONTRATADA.
Lista de Documentos Do Contrato
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Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 5
FORNECEDOR: J R MAIA NETO COMERCIAL
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| VASSOURA DE PELO SINTETICO COM 30CM, COM CABO DE MADEIRA DE 120CM, COM IDENTIFIC (UNIDADE) | R$ 8,00 | 30,00 | R$ 240,00 |
| VASSOURA DE NYLON PARA VASO SANITARIO, TIPO LAVATINA, COM CABO DE MADEIRA, MEDID (UNIDADE) | R$ 3,40 | 20,00 | R$ 68,00 |
| RODO PARA LIMPEZA DE CHAO, CABO DE MADEIRA, REVESTIMENTO IMPERMEAVEL OU METAL, P (UNIDADE) | R$ 6,40 | 12,00 | R$ 76,80 |
| PA PARA LIXO DE ZINCO E HASTE DE MADEIRA COM REVESTIMENTO IMPERMEAVEL OU METALIC (UNIDADE) | R$ 4,90 | 10,00 | R$ 49,00 |
| VASSOURA DE PIACAVA PARA BANHEIRO COM 30CM, CABO EM MADEIRA DE 120CM, COM IDENTI (UNIDADE) | R$ 6,85 | 15,00 | R$ 102,75 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 03 01 04 122 2103 2.006 3.3.90.30.22 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 22 - Material de limpeza e produtos de higienização | 1001000000 - Recursos Ordinários | R$ 536,55 |
| VALOR TOTAL: | R$ 536,55 | |||