DADOS DO CONTRATO: Nº 149022033001
Contratado: RANYERI TADEU BERNARDO DA SILVA
Valor: R$ 41.698,30
Unidade Orçamentária: 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Vigência:
30/03/2022
100,00%
31/12/2022
Objeto:
O objeto do presente contrato destina-se a Aquisição de material de consumo do gênero limpeza e higienização.
Lista de Documentos Do Contrato
| Nº do Documento | Título | |
|---|---|---|
| LIC9 - SOLICITAÇÃO DE CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO |
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 3
FORNECEDOR: RANYERI TADEU BERNARDO DA SILVA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA DOMESTICA COM ACAO GERMICIDA, EMBALAGEM DE 500 ML CAIXA COM 12 (CAIXA) | R$ 30,31 | 250,00 | R$ 7.577,50 |
| DESODORANTE EM PEDRA PARA VASO SANITÁRIO, TIPO ARREDONDADA, COM SUPORTE, FRAGRÂNCIA FLORAL EM CONSISTÊNCIA SÓLIDA, CONDICIONADA EM CAIXA COM 12 UNIDADES. (CAIXA) | R$ 21,60 | 300,00 | R$ 6.480,00 |
| INSETICIDA TIPO SPRAY COM MÉDIA TOXIDADE, A BASE DE ÁGUA, EXTERMINA QUALQUER TIPO DE INSETO CASEIRO, ACONDICIONADO EM TUBOS DE NO MÍNIMO 300ML E ESPECIFICANDO O PRAZO DE VALIDADE. (UNIDADE) | R$ 10,46 | 800,00 | R$ 8.368,00 |
| POLIDOR PARA ALUMÍNIO, COMPOSTO POR ÁCIDO DOCETIL, BENZENO SULFÔNICO, ÁCIDO MONODECIL ESTER SULFATO DE SÓDIO. FRAGRÊNCIA, CORANTE E ÁGUA, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500ML (CAIXA) | R$ 25,54 | 320,00 | R$ 8.172,80 |
| PURIFICADOR DE AR (NEUTRALIZADOR DE ODORES) EMBALAGEM EM TUBO AEROSOL COM 360ML. (FRASCO) | R$ 11,00 | 700,00 | R$ 7.700,00 |
| SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO, ÁGUA, - CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, CAIXA COM 500 GRAMAS. (CAIXA) | R$ 6,80 | 500,00 | R$ 3.400,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 14 90 10 301 1201 2.071 3.3.90.30.22 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 22 - Material de limpeza e produtos de higienização | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 26.458,40 |
| 14 90 10 302 1201 2.069 3.3.90.30.22 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 22 - Material de limpeza e produtos de higienização | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 11.204,90 |
| 14 90 10 305 1201 2.082 3.3.90.30.22 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 22 - Material de limpeza e produtos de higienização | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 4.035,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 41.698,30 | |||