DADOS DO CONTRATO: Nº 159122040111
Contratado: POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
Valor: R$ 19.400,00
Unidade Orçamentária: 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vigência:
01/04/2022
100,00%
31/12/2022
Objeto:
Objeto do presente contrato destina-se a aquisição de material de consumo em geral (ITENS DO LOTE 08), de interesse da Unidade Gestora do Município de Maracanaú.
Lista de Documentos Do Contrato
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Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 8
FORNECEDOR: POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA SIMPLES, 100% FIBRAS VIRGENS, MEDIDAS: 23,5 X 22CM. PACOTE COM 50 UNIDADES, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. (PACOTE) | R$ 1,60 | 800,00 | R$ 1.280,00 |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA - CAPACIDADE 180ML, CONDICIONADO COM RESINA TERMOPLÁSTICA BRANCA OU TRANSLÚCIDA, ISENTO DE QUAISQUER DEFORMAÇÕES. ACONDICIONADO CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE DE FORMA A GARANTIR A HIGIENE E INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ SEU USO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E QUANTIDADE. DEVERÁ ATENDER AS CONDIÇÕES GERAIS DA NBR1465 E NBR13230 DA ABNT, PACOTE COM 100 UNIDADES (PACOTE) | R$ 4,65 | 3.000,00 | R$ 13.950,00 |
| COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ - CAPACIDADE 50ML, CONDICIONADO COM RESINA TERMOPLÁSTICA BRANCA OU TRANSLÚCIDA, ISENTO DE QUAISQUER DEFORMAÇÕES. ACONDICIONADO CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE DE FORMA A GARANTIR A HIGIENE E INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ SEU USO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E QUANTIDADE. DEVERÁ ATENDER AS CONDIÇÕES GERAIS DA NBR1465 E NBR13230 DA ABNI, PACOTE COM 100 UNIDADES (PACOTE) | R$ 2,32 | 1.500,00 | R$ 3.480,00 |
| COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL P/ SOPA (TAMANHO GRANDE) CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, BMC OU SMC, NA COR BRANCA OU TRANSLÚCIDA, VIRGEM DE 1° USO, ATÓXICO E PIGMENTAÇÃO HOMOGÊNEA EM TODA PEÇA. PAREDES LISAS, SEM REENTRÂNCIAS OU RESSALTOS. DIMENSÕES: COMPRIMENTO TOTAL 18CM (CABO 13CM E CONCHA 5CM), ESPESSURA DO CABO 4MM, DIÂMETRO DA CONCHA 4 CM E CAPACIDADE DE 10MI. (PACOTE) | R$ 3,45 | 200,00 | R$ 690,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 15 91 08 244 1209 2.101 3.3.90.30.22 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 22 - Material de limpeza e produtos de higienização | 2661000000 - Rec. à Assistência Social-FEAS | R$ 1.280,00 |
| 15 91 08 244 1209 2.101 3.3.90.30.16 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 16 - Material de expediente | 2661000000 - Rec. à Assistência Social-FEAS | R$ 18.120,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 19.400,00 | |||