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DADOS DO CONTRATO: Nº 159122042601

Contratado: LITTERE EDITORA LTDA

Valor: R$ 49.344,48

Unidade Orçamentária: 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Vigência:

26/04/2022

100,00%

31/12/2022

Objeto:

Objeto do presente contrato destina-se a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAIS GRÁFICOS E DE COMUNICAÇÃO VISUAL - ITENS DOS LOTES 01 E 03), DE INTERESSE DA UNIDADE GESTORA CONTRATANTE.

Lista de Documentos Do Contrato
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Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR: LITTERE EDITORA LTDA
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
PANFLETOS 150X210MM, 4X4 CORES TINTA ESCALA EM OFFSET 90G. GRAVAÇÃO DE CHAPA. (50 MODELOS) (MILHEIRO)R$ 259,921,00R$ 259,92
AGENDA. CAPA EM COURO SINTÉTICO IMPRESSA EM BAIXO RELEVO. MIOLO: 384 PÁGS, 15X21CM, 1 COR TINTA 1 COR EM OFFSET 75G. GRAVAÇÃO DE CHAPA. DOBRADO, COSTURADO, CORTE/VINCO. (CENTO)R$ 10.270,174,00R$ 41.080,68
FOLDERS 21X29.7CM, 4X4 CORES TINTA ESCALA EM COUCHE L2 120G. GRAVAÇÃO DE CHAPA. DOBRADO. (50 MODELOS) (MILHEIRO)R$ 304,747,00R$ 2.133,18
CRACHÁS 10X15CM, 4X0 CORES TINTA ESCALA EM CARTÃO 250G. GRAVAÇÃO DE CHAPA. PROVA. FURADO, CORDÃO.(100 MODELOS) (CENTO)R$ 1.174,145,00R$ 5.870,70
LOTE N°: 3
FORNECEDOR: LITTERE EDITORA LTDA
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
PANFLETOS 150X210MM, 4X4 CORES TINTA ESCALA EM OFFSET 90G. GRAVAÇÃO DE CHAPA. (50 MODELOS) (MILHEIRO)R$ 259,921,00R$ 259,92
AGENDA. CAPA EM COURO SINTÉTICO IMPRESSA EM BAIXO RELEVO. MIOLO: 384 PÁGS, 15X21CM, 1 COR TINTA 1 COR EM OFFSET 75G. GRAVAÇÃO DE CHAPA. DOBRADO, COSTURADO, CORTE/VINCO. (CENTO)R$ 10.270,174,00R$ 41.080,68
FOLDERS 21X29.7CM, 4X4 CORES TINTA ESCALA EM COUCHE L2 120G. GRAVAÇÃO DE CHAPA. DOBRADO. (50 MODELOS) (MILHEIRO)R$ 304,747,00R$ 2.133,18
CRACHÁS 10X15CM, 4X0 CORES TINTA ESCALA EM CARTÃO 250G. GRAVAÇÃO DE CHAPA. PROVA. FURADO, CORDÃO.(100 MODELOS) (CENTO)R$ 1.174,145,00R$ 5.870,70
Lista de Dotações do Contrato
ClassificaçãoElemento de DespesaSub-elemento de DespesaFonte de RecursosValor Destinado
15 91 08 244 1209 2.101 3.3.90.30.413.3.90.30.00 - Material de Consumo41 - Material p/ utilização em gráfica1660000000 - Transferência de Recurso do FNASR$ 0,00
15 91 08 244 1209 2.101 3.3.90.30.413.3.90.30.00 - Material de Consumo41 - Material p/ utilização em gráfica2661000000 - Rec. à Assistência Social-FEASR$ 0,00
15 91 08 244 1209 2.094 3.3.90.30.413.3.90.30.00 - Material de Consumo41 - Material p/ utilização em gráfica1660000000 - Transferência de Recurso do FNASR$ 0,00
15 91 08 243 1209 2.398 3.3.90.30.413.3.90.30.00 - Material de Consumo41 - Material p/ utilização em gráfica2660000000 - Transferência de Recurso do FNASR$ 49.344,48
VALOR TOTAL: R$ 49.344,48
Lista de Aditivos
#Data do aditivoModalidadeInício da vigênciaFim da vigênciaValor total
126/05/2022Nova Unidade Orçamentária
Lista de Fiscais do Contrato
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