DADOS DO CONTRATO: Nº 081019010401
Contratado: LITTERE EDITORA LTDA
Valor: R$ 104.250,00
Unidade Orçamentária: 0810 - Secretaria de Educação
Vigência:
04/01/2019
100,00%
31/12/2019
Objeto:
O Objeto do presente contrato destina-se a contratação de empresa especializada em serviços gráficos e de comunicação visual, tudo conforme especificações contidas no Termo de referência constante dos Anexos do edital, do processo licitatório do pregão presencial n º 01.008/2018 e ata de registro de preços nº 01.007/2018.
Lista de Documentos Do Contrato
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Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR:
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| APOSTILAS DIÁRIO DE FREQUÊNCIA INTEGRADA 1° AO 9° CAPA: 42X29.7CM, 4X1 CORES, TINTA ESCALA EM CARTÃO NINGBO STAR C2S 250G. GRAVAÇÃO DE CHAPA. MIOLO 01: 136 PÁGS, 21X29.7CM, 1 COR TINTA 1 COR EM OFFSET LD SUZANO 75G. GRAVAÇÃO DE CHAPA. LOMBADA: 7MM, FURADO, DOBRADO, COM ESPIRAL, CAPA POLIPROPILENO, CONT.CAPA POLIPROPI, MANUSEIO. (UNIDADE) | R$ 24,04 | 3.000,00 | R$ 72.120,00 |
| DIÁRIO DE FREQUÊNCIA INTEGRADA EDUCAÇÃO INFANTIL CAPA: 42X29.7CM, 4X1 CORES, TINTA ESCALA EM CARTÃO NINGBO STAR C2S 250G. GRAVAÇÃO DE CHAPA. MIOLO: 136 PÁGS, 21X29.7CM, 1 COR, TINTA 1 COR EM OFF – SET LD SUZANO 75G. GRAVAÇÃO DE CHAPA. LOMBADA: 7MM, FURADO, DOBRADO, COM ESPIRAL, CAPA POLIPROPILENO, CONT.CAPA POLIPROPI,MANUSEIO (UNIDADE) | R$ 21,42 | 1.500,00 | R$ 32.130,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 08 10 12 361 1207 2.146 3.3.90.30.41 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 41 - Material p/ utilização em gráfica | 1111000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25% | R$ 0,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 0,00 | |||